財(cái)務(wù)信息
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院2025年度單位預(yù)算信息公開
目 錄
第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度單位預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院創(chuàng)建于1908年，是公益二類事業(yè)單位。主要職責(zé)如下：
1. 貫徹執(zhí)行新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。
2. 遵守國(guó)家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育。
3. 為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
4. 承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)。（注：適用于教學(xué)醫(yī)院或醫(yī)師、護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)基地。）
5. 承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù)。
6. 承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)。
7. 開展對(duì)外交流和國(guó)際合作。
8. 承擔(dān)國(guó)家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)。
9. 承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)。
10. 承擔(dān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)。
11. 建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益。
12. 建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績(jī)效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施。
13. 承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國(guó)家安全和保密等工作。
14. 承擔(dān)舉辦主體和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院內(nèi)設(shè)一級(jí)業(yè)務(wù)部門33個(gè)，包括各病區(qū)、檢驗(yàn)科、國(guó)家精神心理疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心、影像放射科、無抽搐電痙攣治療中心、神經(jīng)調(diào)控科、司法鑒定科、藥物臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)等；一級(jí)職能部門24個(gè),包括黨委辦公室、院辦公室、人力資源處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、醫(yī)務(wù)處、護(hù)理部、教育處、離退休辦公室、總務(wù)處等；其他部門 4個(gè),包括精神衛(wèi)生保健所、心協(xié)、雜志社、科技開發(fā)公司。
（三）人員編制及實(shí)有情況
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院事業(yè)編制931人，實(shí)有人數(shù)905人；離退休558人，其中：離休5人、退休553人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算160,725.29萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)165,895.48萬元減少5,170.19萬元，下降3.12%。主要原因是預(yù)計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余同比下降。
（一）本年財(cái)政撥款收入20,459.84萬元
1. 一般公共預(yù)算撥款收入20,459.84萬元。
2. 政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入119,914.44萬元
4. 財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元。
5. 事業(yè)收入116,327.23萬元。
6. 上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元。
7. 附屬單位上繳收入0.00萬元。
8. 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元。
9. 其他收入3,587.21萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20,351.01萬元
10. 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20,351.01萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算160,725.29萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)142,616.46萬元增加18,108.83萬元，增長(zhǎng)12.70%。主要原因是隨著醫(yī)院服務(wù)量上漲，支出上漲。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算147,629.07萬元，占本年支出預(yù)算91.85%，比2024年年初預(yù)算數(shù)140,740.40萬元增加6,888.67萬元，增長(zhǎng)4.89%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算13,096.22萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)1,876.06萬元增加11,220.16 萬元，增長(zhǎng)598.07%。其中：
1. 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元。
2. 上繳上級(jí)支出0.00萬元。
3. 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
本單位2025年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說明
2025年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額9,178.70萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4,390.65萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算430.00萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4,358.05萬元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
本單位2025年無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2025年，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算13,078.03萬元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本單位2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院共有車輛8臺(tái)，共計(jì)182.81萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備108臺(tái)（套）、共計(jì)18369.44萬元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備4臺(tái)（套），共計(jì)669.65萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2025年度單位預(yù)算報(bào)表
