目   錄

第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2025年度單位預(yù)算報表

一、收支總表

二、收入總表    

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

十三、項目支出績效目標(biāo)表

第一部分  2025年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

北京市精神衛(wèi)生保健所是北京市衛(wèi)生健康委員會所屬公益一類事業(yè)單位，主要職責(zé)是：作為市級精神衛(wèi)生防治機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)組織開展對我市精神衛(wèi)生防治、康復(fù)、健康促進、信息監(jiān)測等專業(yè)指導(dǎo)與培訓(xùn)工作。具體工作職責(zé)包括：協(xié)助市衛(wèi)生健康委研究編制精神衛(wèi)生工作規(guī)劃和實施方案；參與精神衛(wèi)生政策和體系建設(shè)的研究與推進落實；編制技術(shù)規(guī)范和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；開展全市精神衛(wèi)生防治技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、質(zhì)量控制和效果評估等工作；負(fù)責(zé)北京市精神障礙信息監(jiān)測，定期調(diào)查、分析和報告精神衛(wèi)生相關(guān)數(shù)據(jù),負(fù)責(zé)北京市精神衛(wèi)生信息管理系統(tǒng)的日常管理；開展全市心理健康促進和精神衛(wèi)生科普宣傳；承擔(dān)國家、北京市相關(guān)部門交辦的其他任務(wù)等。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

北京市精神衛(wèi)生保健所內(nèi)設(shè)五個科室：行政辦公室、政策研究室、信息監(jiān)測科、社區(qū)科、宣傳與心理健康促進科。

（三）人員編制及實有情況

北京市精神衛(wèi)生保健所行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制50人，實有人數(shù)37人；無其他人員。

二、收入預(yù)算情況說明

2025年度收入預(yù)算2,655.00萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)2,213.20萬元增加441.80萬元，增長19.96%。主要原因是本年科研收入增加導(dǎo)致事業(yè)收入增加，人員增加導(dǎo)致基本經(jīng)費增加。

（一）本年財政撥款收入1,528.73萬元

1. 一般公共預(yù)算撥款收入1,528.73萬元。

2. 政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。

3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。

（二）本年其他資金收入1,080.98萬元

4. 財政專戶管理資金收入0.00萬元。

5. 事業(yè)收入63.87萬元。

6. 上級補助收入0.00萬元。

7. 附屬單位上繳收入0.00萬元。

8. 事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。

9. 其他收入1,017.11萬元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余45.29萬元

10. 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余45.29萬元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說明

2025年支出預(yù)算2,655.00萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)2,213.20萬元增加441.80萬元，增長19.96%。主要原因是本年科研項目支出增加，人員增加導(dǎo)致基本經(jīng)費支出增加。

（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算2,188.56萬元，占總支出預(yù)算82.43%，比2024年年初預(yù)算數(shù)1,832.68萬元增加355.88萬元，增長19.42%。

（二）項目支出。項目支出預(yù)算466.44萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)380.53萬元增加85.91萬元，增長22.58%。其中：

1. 事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。

2. 上繳上級支出0.00萬元。

3. 對附屬單位補助支出0.00萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍

北京市精神衛(wèi)生保健所因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市精神衛(wèi)生保健所，1個所屬單位。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算26.46萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算增加24.08萬元。其中：

1. 因公出國（境）費用。2025年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與上年度持平。

2. 公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與上年度持平。

3. 公務(wù)用車購置和運行維護費。2025年預(yù)算數(shù)26.46萬元，包括：公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)24.08萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加24.08萬元，主要原因：2025年更新一輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)2.38萬元，其中：公務(wù)用車燃油1.26萬元，公務(wù)用車維修0.40萬元，公務(wù)用車保險0.40萬元，其他支出0.31萬元。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)與上年度持平。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2025年北京市精神衛(wèi)生保健所政府采購預(yù)算總額337.07萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算24.08萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算312.99萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位不屬于政府購買服務(wù)主體。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明

本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明

2025年，北京市精神衛(wèi)生保健所填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目6個，占本單位本年預(yù)算項目6個的100.00%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算457.98萬元，占本單位本年項目支出預(yù)算的100.00%。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2025年無重點行政事業(yè)性收費。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本單位2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年底，北京市精神衛(wèi)生保健所共有車輛1臺，共計23.75萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備1臺（套）、共計201.01萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0.00萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分  2025年度單位預(yù)算報表 

附件：北京市精神衛(wèi)生 保健所2025年度單位預(yù)算報表.xlsx