目錄

第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

五、其他情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分 2024年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表    

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位情況說(shuō)明

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院創(chuàng)建于1908年，是公益二類(lèi)事業(yè)單位。主要職責(zé)如下：

1.貫徹執(zhí)行新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2.遵守國(guó)家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開(kāi)展法制宣傳教育。

3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)。（注：適用于教學(xué)醫(yī)院或醫(yī)師、護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)基地。）

5.承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù)。

6.承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)。

7.開(kāi)展對(duì)外交流和國(guó)際合作。

8.承擔(dān)國(guó)家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)。

9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)。

10.承擔(dān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類(lèi)政府指令性任務(wù)。

11.建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開(kāi)機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益。

12.建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績(jī)效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施。

13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國(guó)家安全和保密等工作。

14.承擔(dān)舉辦主體和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院內(nèi)設(shè)一級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)32個(gè)，包括各病區(qū)、檢驗(yàn)科、國(guó)家精神心理疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心、影像放射科、無(wú)抽搐電痙攣治療中心、神經(jīng)調(diào)控科、司法鑒定科、藥物臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)等；一級(jí)職能部門(mén)24個(gè),包括黨委辦公室、院部辦公室、人力資源處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、醫(yī)務(wù)處、護(hù)理部、教育處、離退休辦公室、總務(wù)處等；其他部門(mén) 4個(gè),包括精神衛(wèi)生保健所、心協(xié)、雜志社、科技開(kāi)發(fā)公司。

（三）人員編制及實(shí)有情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院事業(yè)編制931人，實(shí)際912人；聘用人員136人。離退休人員533人，其中：離休6人，退休527人。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2024年收入預(yù)算165,895.48萬(wàn)元，比2023年120,965.02萬(wàn)元增加44,930.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.14%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，將具有定向用途的結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)用結(jié)余經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算管理；同時(shí)隨著醫(yī)院服務(wù)量上漲，醫(yī)療收入上漲。

（一）本年財(cái)政撥款收入20,449.97萬(wàn)元

1.一般公共預(yù)算撥款收入20,449.97萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。

（二）本年其他資金收入115,912.53萬(wàn)元

4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元。

5.事業(yè)收入111,641.79萬(wàn)元。

6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。

7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。

9.其他收入4,270.74萬(wàn)元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29,532.98萬(wàn)元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29,532.98萬(wàn)元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2024年支出預(yù)算142,616.46萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)120,965.02萬(wàn)元增加21,651.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.90%。主要原因是隨著醫(yī)院服務(wù)量上漲，支出上漲。

（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算140,740.40萬(wàn)元，占總支出預(yù)算98.68%，比2023年年初預(yù)算數(shù)118,121.40萬(wàn)元增加22,619.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.15%。

（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算1,876.06萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2,843.62萬(wàn)元減少967.56萬(wàn)元，下降34.03%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。

2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。

3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金23,279.02萬(wàn)元

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位2024年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

2024年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額9,563.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5,337.31萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算583.50萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3,642.50萬(wàn)元。

（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

本單位不屬于政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)主體。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2024年，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1,824.50萬(wàn)元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

本單位2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

本單位2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年底，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院共有車(chē)輛8臺(tái)，共計(jì)182.81萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備98臺(tái)（套）、共計(jì)15,247.93萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備16臺(tái)（套），共計(jì)2,355.96萬(wàn)元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。 

第二部分  2024年度單位預(yù)算報(bào)表 

附件：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院2024年度單位預(yù)算報(bào)表.xlsx