目錄

第一部分 2024年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2024年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表    

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分  2024年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質(zhì)、職責等情況

北京市精神衛(wèi)生保健所是北京市衛(wèi)生健康委員會所屬公益一類事業(yè)單位，主要職責是：作為市級精神衛(wèi)生防治機構(gòu)，主要負責組織開展對我市精神衛(wèi)生防治、康復、健康促進、信息監(jiān)測等專業(yè)指導與培訓工作。具體工作職責包括：協(xié)助市衛(wèi)生健康委研究編制精神衛(wèi)生工作規(guī)劃和實施方案；參與精神衛(wèi)生政策和體系建設的研究與推進落實；編制技術(shù)規(guī)范和有關標準；開展全市精神衛(wèi)生防治技術(shù)指導、培訓、質(zhì)量控制和效果評估等工作；負責北京市精神障礙信息監(jiān)測，定期調(diào)查、分析和報告精神衛(wèi)生相關數(shù)據(jù),負責北京市精神衛(wèi)生信息管理系統(tǒng)的日常運行；開展全市心理健康促進和精神衛(wèi)生科普宣傳；承擔國家、北京市相關部門交辦的其他任務等。

（二）機構(gòu)設置情況

北京市精神衛(wèi)生保健所內(nèi)設五個科室：行政辦公室、政策研究室、信息監(jiān)測科、社區(qū)科、宣傳與心理健康促進科。

（三）人員編制及實有情況

北京市精神衛(wèi)生保健所行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制50人，實有人數(shù)36人；無其他人員。

二、收入預算情況說明

2024年度收入預算2213.20萬元，比2023年年初預算數(shù)2489.09萬元減少275.89萬元，下降11.08%。主要原因是實有人數(shù)較上年有所減少。

（一）本年財政撥款收入1500.65萬元

1.一般公共預算撥款收入1500.65萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00萬元。

（二）本年其他資金收入661.23萬元

4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。

5.事業(yè)收入0.00萬元。

6.上級補助收入0.00萬元。

7.附屬單位上繳收入0.00萬元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。

9.其他收入661.23萬元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51.33萬元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51.33萬元。

圖1：收入預算

三、支出預算情況說明

2024年支出預算2213.20萬元，比2023年年初預算數(shù)2489.09萬元減少275.89萬元，下降11.08%。主要原因是實有人數(shù)較上年有所減少。

（一）基本支出。基本支出預算1832.68萬元，占總支出預算82.81%，比2023年年初預算數(shù)2106.63萬元減少273.95萬元，下降13.00%。

（二）項目支出。項目支出預算380.53萬元，比2023年年初預算數(shù)382.45萬元減少1.92萬元，下降0.50%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。

2.上繳上級支出0.00萬元。

3.對附屬單位補助支出0.00萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍

北京市精神衛(wèi)生保健所因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市精神衛(wèi)生保健所，1個所屬單位。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算2.38萬元，與上年度持平。其中：

1.因公出國（境）費用。2024年預算數(shù)0.00萬元，與上年度持平。

2.公務接待費。2024年預算數(shù)0.00萬元，與上年度持平。

3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數(shù)2.38萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數(shù)0.00萬元，與上年度持平；公務用車運行維護費2024年預算數(shù)2.38萬元，其中：公務用車燃油1.26萬元，公務用車維修0.40萬元，公務用車保險0.40萬元，其他支出0.31萬元。公務用車運行維護費2024年預算數(shù)與上年度持平。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2024年北京市精神衛(wèi)生保健所政府采購預算總額299.30萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算299.30萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本單位不屬于政府購買服務主體。

（三）機關運行經(jīng)費說明

本單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（四）項目支出績效目標情況說明

2024年，北京市精神衛(wèi)生保健所填報績效目標的預算項目5個，占本單位本年預算項目5個的100.00%。填報績效目標的項目支出預算353.81萬元，占本單位本年項目支出預算的100.00%。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2024年無重點行政事業(yè)性收費。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

本單位2024年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年底，北京市精神衛(wèi)生保健所共有車輛1臺，共計23.75萬元；單位價值50萬元以上的設備1臺（套）、共計201.01萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0臺（套），共計0.00萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。

政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。 

第二部分  2024年度單位預算報表 

附件：北京市精神衛(wèi)生 保健所2024年度單位預算報表.xlsx