財務信息
首都醫(yī)科大學附屬北京安定醫(yī)院2024年度決算公開
目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、單位基本情況
首都醫(yī)科大學附屬北京安定醫(yī)院內(nèi)設一級業(yè)務部門33個，包括各病區(qū)、檢驗科、國家精神心理疾病臨床醫(yī)學研究中心、影像放射科、無抽搐電痙攣治療中心、神經(jīng)調(diào)控科、司法鑒定科、藥物臨床試驗機構等；一級職能部門24個,包括黨委辦公室、院辦公室、人力資源處、財務處、審計處、醫(yī)務處、護理部、教育處、離退休辦公室、總務處等；其他部門 4個,包括精神衛(wèi)生保健所、心協(xié)、雜志社、科技開發(fā)公司。
主要職責如下：
1.貫徹執(zhí)行新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。
2.遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風建設等相關法律法規(guī)，開展法制宣傳教育。
3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務。
4.承擔醫(yī)學學歷教育、住院醫(yī)師和護士規(guī)范化培訓等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務人員繼續(xù)醫(yī)學教育以及基層醫(yī)務人員培訓等醫(yī)學人才培訓教育任務。（注：適用于教學醫(yī)院或醫(yī)師、護士規(guī)范化培訓基地。）
5.承擔國家及本市醫(yī)學科技創(chuàng)新、醫(yī)學科技研發(fā)、醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗等任務。
6.承擔國家及本市醫(yī)學學科建設、學科人才梯隊建設等任務。
7.開展對外交流和國際合作。
8.承擔國家、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務。
9.承擔指導和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構服務能力的任務。
10.承擔國際、國內(nèi)對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務。
11.建立全面預算管理、成本管控、財務報告和信息公開機制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益。
12.建立醫(yī)院服務、質(zhì)量、技術、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細化管理制度措施。
13.承擔醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護社會穩(wěn)定主體責任，做好國家安全和保密等工作。
14.承擔舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計225,858.91萬元，比上年增加19,884.44萬元，增長9.65%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計147,684.21萬元，比上年增加477.42萬元，增長0.32%。
1.財政撥款收入27,736.38萬元，占收入合計的18.78%。其中：一般公共預算財政撥款收入25,776.38萬元，占收入合計的17.45%；政府性基金預算財政撥款收入1,960萬元，占收入合計的1.33%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入117,062.12萬元，占收入合計的79.27%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入2,885.71萬元，占收入合計的1.95%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計135,453.51萬元，比上年增加7,669.94萬元，增長6%，其中：基本支出123,145.74萬元，占支出合計的90.91%；項目支出12,307.77萬元，占支出合計的9.09%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計27,786.84萬元，比上年增加525.46萬元，增長1.93%。主要原因：為提升本單位醫(yī)療水平及接診能力，更好地促進精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，增加醫(yī)療設備購置預算。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出25,804.05萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出639.56萬元，占本年財政撥款支出2.48%；衛(wèi)生健康支出25,164.49萬元，占本年財政撥款支出97.52%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2024年度年初預算643.11萬元，2024年度決算639.56萬元，完成年初預算的99.45%。其中：
“普通教育”（款）2024年度年初預算444.11萬元，2024年度決算438.40萬元，完成年初預算的98.71%。主要原因：加強成本管控，厲行勤儉節(jié)約。
“其他教育支出”（款）2024年度年初預算199萬元，2024年度決算201.16萬元，完成年初預算的101.08%。主要原因：人才培養(yǎng)項目經(jīng)費結轉(zhuǎn)本年使用。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預算19,858.43萬元，2024年度決算25,164.49萬元，完成年初預算的126.72%。其中：
“公立醫(yī)院”（款）2024年度年初預算19,855.47萬元，2024年度決算25,144.15萬元，完成年初預算的126.64%。主要原因：為提升本單位醫(yī)療水平及接診能力，更好地促進精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，增加相關資金投入。
“公共衛(wèi)生”（款）2024年度年初預算0.96萬元，2024年度決算18.34萬元。主要原因：為提升本單位醫(yī)療水平及接診能力，更好地促進精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，增加相關資金投入。
“中醫(yī)藥事務”（款）2024年度年初預算2萬元，2024年度決算2萬元，完成年初預算的100%。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出1960萬元，主要用于以下方面（按大類）：衛(wèi)生健康支出1,960萬元，占本年財政撥款支出100%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算1,960萬元。其中：
“超長期特別國債安排的支出”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算1,960萬元，主要原因：加強項目前期論證，完善相應前置程序，申請超長期特別國債安排資金在年中調(diào)整追加下達。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出23,914.38萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費等支出；（2）商品和服務支出包括專用材料費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金等支出。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
本單位無此項支出。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額11,756.38萬元，其中：政府采購貨物支出7,796.18萬元，政府采購工程支出284.36萬元，政府采購服務支出3,675.84萬元。授予中小企業(yè)合同金額9,226.66萬元，占政府采購支出總額的78.48%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7,009.63萬元，萬元，占政府采購支出總額的59.62%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，首都醫(yī)科大學附屬北京安定醫(yī)院共有車輛8臺；單位價值100萬元（含）以上的設備37臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
本單位不屬于政府購買服務主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
4.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：反映各部門舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通本科高等院校（包括研究生）的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
5.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）：反映專門收治精神病人的醫(yī)院。
7.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：反映其他用于公立醫(yī)院方面的支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理的支出。
10. 衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
項目支出績效自評表
詳見附件。
