目　錄

第一部分 2023年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

第二部分 2023年度部門決算說明

第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2023年度部門績效評價情況 

第一部分 2023年度部門決算報表

報表詳見附件。

第二部分 2023年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院內(nèi)設(shè)一級業(yè)務(wù)部門32個，包括各病區(qū)、檢驗科、國家精神心理疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心、影像放射科、無抽搐電痙攣治療中心、神經(jīng)調(diào)控科、司法鑒定科、藥物臨床試驗機(jī)構(gòu)等；一級職能部門24個,包括黨委辦公室、院部辦公室、人力資源處、財務(wù)處、審計處、醫(yī)務(wù)處、護(hù)理部、教育處、離退休辦公室、總務(wù)處等；其他部門 4個,包括精神衛(wèi)生保健所、心協(xié)、雜志社、科技開發(fā)公司。

主要職責(zé)如下：

1. 貫徹執(zhí)行新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2. 遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育。

3. 為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

4. 承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)。（注：適用于教學(xué)醫(yī)院或醫(yī)師、護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)基地。）

5. 承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗等任務(wù)。

6. 承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊建設(shè)等任務(wù)。

7. 開展對外交流和國際合作。

8. 承擔(dān)國家、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)。

9. 承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)。

10. 承擔(dān)國際、國內(nèi)對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)。

11. 建立全面預(yù)算管理、成本管控、財務(wù)報告和信息公開機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益。

12. 建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施。

13. 承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國家安全和保密等工作。

14. 承擔(dān)舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）人員構(gòu)成情況

事業(yè)編制931人，實有人數(shù)906人。

二、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計205,974.47萬元，比上年增加58,599.93萬元，增長39.76%。

（一）收入決算說明

2023年度本年收入合計147,206.79萬元，比上年增加34,470.06萬元，增長30.58%。

1. 財政撥款收入26,087.31萬元，占收入合計的17.72%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入26,087.31萬元，占收入合計的17.72%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

2. 上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；

3. 事業(yè)收入115,273.63萬元，占收入合計的78.31%；

4. 經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

5. 附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6. 其他收入5,845.85萬元，占收入合計的3.97%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2023年度本年支出合計127,783.57萬元，比上年增加24,344.73萬元，增長23.54%，其中：基本支出117,125.71萬元，占支出合計的91.66%；項目支出10,657.86萬元，占支出合計的8.34%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計27,261.38萬元，比上年減少2,381.13萬元，下降8.03%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27,205.73萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出737.60萬元，占本年財政撥款支出2.71%；衛(wèi)生健康支出26,468.13萬元，占本年財政撥款支出97.29%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2023年度決算737.60萬元，比2023年度年初預(yù)算增加134.81萬元，增長22.36%。其中：

“普通教育”（款）2023年度決算518.81萬元，比2023年度年初預(yù)算增加134.81萬元，增長35.11%。主要原因：為保證首醫(yī)本科生教學(xué)及研究生培養(yǎng)任務(wù)，年中撥付臨床教學(xué)設(shè)備購置尾款。

“其他教育支出”（款）2023年度決算218.79萬元，與2023年度年初預(yù)算持平。

2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算26,468.13萬元，比2023年度年初預(yù)算增加4,939.13萬元，增長22.94%。其中：

“公立醫(yī)院”（款）2023年度決算26,171.88萬元，比2023年度年初預(yù)算增加4,653.71萬元，增長21.63%。主要原因：為提升本單位醫(yī)療水平及接診能力，更好地促進(jìn)精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，增加相關(guān)資金投入。

“公共衛(wèi)生”（款）2023年度決算291.25萬元，比2023年度年初預(yù)算增加283.42萬元，增長3619.67%。主要原因：為醫(yī)院精神疾病的治療、康復(fù)提供有力保障，追加重癥醫(yī)療資源準(zhǔn)備項目經(jīng)費(fèi)。

“中醫(yī)藥”（款）2023年度決算2萬元，比2023年度年初預(yù)算增加2萬元，增長100%。主要原因：為推動中醫(yī)藥事業(yè)，促進(jìn)中醫(yī)藥發(fā)展，收到中央轉(zhuǎn)移支付中醫(yī)藥服務(wù)能力提升項目資金。

“其他衛(wèi)生健康支出”（款）2023年度決算3萬元，與2023年度年初預(yù)算持平。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本年度無此項收支。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出24,091.02萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金等支出。

第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況

本單位無此項支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

三、政府采購支出情況

2023年度政府采購支出總額10,069.68萬元，其中：政府采購貨物支出3,429萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出6,640.68萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,516.33萬元，占政府采購支出總額的15.06%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,516.33萬元，占政府采購支出總額的15.06%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院共有車輛8臺，共計182.81萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備31臺（套），共計10,458.32萬元。

五、政府購買服務(wù)支出說明

本單位不屬于政府購買服務(wù)主體。

六、專業(yè)名詞解釋

1. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3. 政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

4. 教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：反映各部門舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。

5. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映其他用于普通教育方面的支出。

6. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）：反映專門收治精神病人的醫(yī)院。

7. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：反映其他用于公立醫(yī)院方面的支出。

8. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

9. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

10. 衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。

11. 衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：反映其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。 

第四部分  2023年度部門績效評價情況 

項目支出績效自評表

詳見附件。

附件：

1、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院2023年度決算公開報表.xls

2、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院2023年度項目支出績效自評表.zip