目    錄

第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、政府采購情況表

十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

第二部分 2022年度部門決算說明

第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

報(bào)表詳見附件

第二部分 2022年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院內(nèi)設(shè)一級(jí)業(yè)務(wù)部門33個(gè)，包括各病區(qū)、檢驗(yàn)科、國家精神心理疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心、影像放射科、無抽搐電痙攣治療中心、神經(jīng)調(diào)控科、司法鑒定科、藥物臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)等；一級(jí)職能部門21個(gè),包括黨委辦公室、院部辦公室、人力資源處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、醫(yī)務(wù)處、護(hù)理部、教育處、離退休辦公室、總務(wù)處等；其他部門 4個(gè),包括精神衛(wèi)生保健所、心協(xié)、雜志社、科技開發(fā)公司。

主要職責(zé)如下：

1.貫徹執(zhí)行新時(shí)期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2.遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育。

3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)。（注：適用于教學(xué)醫(yī)院或醫(yī)師、護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)基地。）

5.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù)。

6.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)。

7.開展對(duì)外交流和國際合作。

8.承擔(dān)國家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)。

9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)。

10.承擔(dān)國際、國內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)。

11.建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益。

12.建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施。

13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國家安全和保密等工作。

14.承擔(dān)舉辦主體和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院事業(yè)編制931人，實(shí)有人數(shù)924人。

二、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)147,374.54萬元，比上年增加20,796.08萬元，增長16.43%。

（一）收入決算說明

2022年度本年收入合計(jì)112,736.73萬元，比上年減少3,195.22萬元，下降2.76%，其中：財(cái)政撥款收入28,987.25萬元，占收入合計(jì)的25.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入80,005.85萬元，占收入合計(jì)的70.97%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入3,743.63萬元，占收入合計(jì)的3.32%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2022年度本年支出合計(jì)103,438.84萬元，比上年增加1,073.04萬元，增長1.05%，其中：基本支出97,772.73萬元，占支出合計(jì)的94.52%；項(xiàng)目支出5,666.11萬元，占支出合計(jì)的5.48%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)29,642.51萬元，比上年增加4,112.64萬元，增長16.11%。主要原因：為落實(shí)非首都功能疏解要求，增加了北京安定醫(yī)院大興院區(qū)建設(shè)工程款項(xiàng)目前期費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28,602.40萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出659.23萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.30%；衛(wèi)生健康支出27,943.17萬元，占本年財(cái)政撥款支出97.70%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2022年度決算659.23萬元，比2022年年初預(yù)算減少20.42萬元，下降3.00%。其中：

“普通教育”（款）2022年度決算443.88萬元，比2022年初預(yù)算減少11.12萬元，下降2.44%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，減少項(xiàng)目支出。

“高等教育”（項(xiàng)）2022年度決算443.88萬元，比2022年初預(yù)算減少11.12萬元，下降2.44%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，減少項(xiàng)目支出。

 “其他教育支出”（款）2022年度決算215.35萬元，比2022年初預(yù)算減少9.30萬元，下降4.14%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，減少項(xiàng)目支出。

 “其他教育支出”（項(xiàng)）2022年度決算215.35萬元，比2022年初預(yù)算減少9.30萬元，下降4.14%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，減少項(xiàng)目支出。

2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算27,943.17萬元，比2022年年初預(yù)算增加7,466.51萬元，增長36.46%。其中：

“公立醫(yī)院”（款）2022年度決算27,804.67萬元，比2022年年初預(yù)算增加7,488.27萬元，增長36.86%。主要原因：為持續(xù)推進(jìn)醫(yī)學(xué)創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化，增加了成果轉(zhuǎn)化一次性啟動(dòng)資金支出。

“綜合醫(yī)院”（項(xiàng)）2022年度決算1,000.00萬元，比2022年年初預(yù)算增加1,000.00萬元，增長100.00%。主要原因：為持續(xù)推進(jìn)醫(yī)學(xué)創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化，增加了成果轉(zhuǎn)化一次性啟動(dòng)資金支出。

“精神病醫(yī)院”（項(xiàng)）2022年度決算26,804.67萬元，比2022年年初預(yù)算增加6,488.27萬元，增長31.94%。主要原因：為落實(shí)非首都功能疏解要求，申請(qǐng)北京安定醫(yī)院大興院區(qū)建設(shè)工程款前期費(fèi)等。

“公共衛(wèi)生”（款）2022年度決算133.50萬元，比2022年年初預(yù)算減少26.76萬元，下降16.70%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，減少項(xiàng)目支出。

“重大公共衛(wèi)生服務(wù)”（項(xiàng)）2022年度決算132.78萬元，比2022年年初預(yù)算減少27.48萬元，下降17.15%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，減少項(xiàng)目支出。

“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”（項(xiàng)）2022年度決算0.72萬元，比2022年年初預(yù)算增加0.72萬元，增長100.00%。主要原因：為配合疫情防控，增加了疫情防控工作補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

“中醫(yī)藥”（款）2022年度決算2.00萬元，比2022年年初預(yù)算增加2.00萬元，增長100.00%。主要原因：為推動(dòng)中醫(yī)藥事業(yè)，本年新增了中醫(yī)藥服務(wù)能力提升項(xiàng)目。

“中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)”（項(xiàng)）2022年度決算2.00萬元，比2022年年初預(yù)算增加2.00萬元，增長100.00%。主要原因：為推動(dòng)中醫(yī)藥事業(yè)，本年新增了中醫(yī)藥服務(wù)能力提升項(xiàng)目。

“其他衛(wèi)生健康支出”（款）2022年度決算3.00萬元，比2022年年初預(yù)算增加3.00萬元，增長100.00%。主要原因：為培養(yǎng)醫(yī)院人才，本年新增人才培養(yǎng)項(xiàng)目支出。

“其他衛(wèi)生健康支出”（項(xiàng)）2022年度決算3.00萬元，比2022年年初預(yù)算增加3.00萬元，增長100.00%。主要原因：為培養(yǎng)醫(yī)院人才，本年新增人才培養(yǎng)項(xiàng)目支出。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本年度無此項(xiàng)支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無此項(xiàng)支出。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出26,156.67萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

本年度無此項(xiàng)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本年度無此項(xiàng)支出。

三、政府采購支出情況

2022年度政府采購支出總額6,208.37萬元，其中：政府采購貨物支出1,179.42萬元，政府采購工程支出433.94萬元，政府采購服務(wù)支出4,595.01萬元。授予中小企業(yè)合同金額4,489.91萬元，占政府采購支出總額的72.32%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,194.30萬元，占政府采購支出總額的35.34%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2022年度車輛8臺(tái)，182.21萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備31臺(tái)（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

本單位不屬于政府購買服務(wù)主體。 

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。

8.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：反映其他用于普通教育方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項(xiàng)）：反映專門收治精神病人的醫(yī)院。

11.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）：反映其他用于公立醫(yī)院方面的支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

14. 衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項(xiàng)支出。

15. 衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：反映其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。 

第四部分  2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

詳見附件

附件：

附件1：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院2022年度決算報(bào)表.xls

附件2：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院2022年度決算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表.rar