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北京市精神衛(wèi)生保健所2021年財(cái)政預(yù)算信息

發(fā)布時(shí)間：2021-03-19 瀏覽次數(shù)：

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　　第一部分 2021年度單位預(yù)算情況說明

　　一、單位基本情況

　　二、2021年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2021年度單位預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

　　五、財(cái)政撥款收支總表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公” 經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 2021年北京市精神衛(wèi)生保健所

預(yù)算情況說明

　　一、單位基本情況

　　1. 單位職責(zé)：

　　北京市精神衛(wèi)生保健所(以下簡(jiǎn)稱“市精保所”)作為市級(jí)精神衛(wèi)生防治機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)組織開展對(duì)我市精神衛(wèi)生防治、康復(fù)、健康促進(jìn)、信息監(jiān)測(cè)等專業(yè)指導(dǎo)與培訓(xùn)工作。具體工作職責(zé)包括：協(xié)助市衛(wèi)生健康委研究編制精神衛(wèi)生工作規(guī)劃和實(shí)施方案;參與精神衛(wèi)生政策的研究和推進(jìn)落實(shí);編制技術(shù)規(guī)范和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn);開展全市精神衛(wèi)生防治技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、質(zhì)量控制和效果評(píng)估等工作;負(fù)責(zé)北京市精神障礙信息監(jiān)測(cè)，定期調(diào)查、分析和報(bào)告精神衛(wèi)生相關(guān)數(shù)據(jù),負(fù)責(zé)北京市精神衛(wèi)生信息管理系統(tǒng)的日常管理;開展全市心理健康促進(jìn)和精神衛(wèi)生科普宣傳;承擔(dān)國(guó)家、北京市相關(guān)部門交辦的其他任務(wù)等。

　　2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

　　市精保所內(nèi)設(shè)五個(gè)科室：所辦公室、政策研究室、社區(qū)科、宣傳與心理健康促進(jìn)科、信息監(jiān)測(cè)科。

　　3. 單位性質(zhì):

　　市精保所是按照北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室(87)京編事字第60號(hào)文批復(fù)成立的市級(jí)精神衛(wèi)生防治機(jī)構(gòu)。公益一類事業(yè)單位。

　　4. 人員構(gòu)成

　　在職職工30人，其中醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)人員19人;其他專業(yè)技術(shù)人員8人;未定級(jí)3人。

　　二、2021年收入及支出總體情況

　　2021年收入總計(jì)1727.94萬元，較上年度1686.64萬元增加41.30萬元，增長(zhǎng)2.45%。其中財(cái)政撥款本年收入1253.12萬元，較上年度1171.98萬元增長(zhǎng)81.14萬元，增長(zhǎng)6.92%，其他收入395.19萬元，較上年度502.92萬元減少107.73萬元，減少21.42%，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金79.63萬元，較上年度11.74萬元增長(zhǎng)67.89萬元，增長(zhǎng)578.28%。

　　2021年支出總計(jì)1727.94萬元，較上年度1686.64萬元增加41.30萬元，增長(zhǎng)2.45%。其中：基本支出1260.68萬元，較上年度1237.06萬元增長(zhǎng)23.62萬元，增長(zhǎng)1.91%，項(xiàng)目支出467.26萬元，較上年度449.58萬元增長(zhǎng)17.68萬元，增長(zhǎng)3.93%。2021年財(cái)政撥款支出1253.12萬元，較上年度1171.98萬元增長(zhǎng)81.14萬元，增長(zhǎng)6.92%。其中：教育支出15.68萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出31.96萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1205.47萬元。

　　2021年與2020年相比，總收入增加41.30萬元，財(cái)政撥款本年收入增加81.14萬元，收入變化是由人員變動(dòng)所致。2021年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加17.68萬元，這是工作重點(diǎn)有部分變化，所需經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增長(zhǎng)所致;2021年教育支出比2020年減少1.75萬元，2021年社會(huì)保障和就業(yè)支出減少7.96萬元，原因均為保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

　　三、主要支出情況

　　2021年項(xiàng)目支出方向?yàn)獒t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。具體為：

　　1.精神衛(wèi)生綜合管理項(xiàng)目

　　為深入貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)精神衛(wèi)生法》，《關(guān)于加強(qiáng)心理健康服務(wù)的指導(dǎo)意見》以及《健康中國(guó)行動(dòng)(2019-2030)-心理健康行動(dòng)》，結(jié)合我所職能，開展精神衛(wèi)生防治技術(shù)指導(dǎo)、能力培訓(xùn)、應(yīng)急演練，加強(qiáng)嚴(yán)重精神障礙患者社區(qū)管理和精神障礙發(fā)病監(jiān)測(cè)，鞏固和完善各級(jí)精神衛(wèi)生綜合管理機(jī)制，強(qiáng)化精神障礙防治和心理健康的管理服務(wù)。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)人群健康服務(wù)，特別是對(duì)罹患抑郁癥、焦慮障礙、老年癡呆和兒童自閉癥(孤獨(dú)癥)人群的關(guān)注，結(jié)合本土化的特點(diǎn)研發(fā)出符合北京市精神障礙流行病學(xué)調(diào)查工具及制定流行病學(xué)調(diào)查質(zhì)量控制技術(shù)指南，以期更好地掌握重點(diǎn)人群、重點(diǎn)疾病的流行病學(xué)特征，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置，以便促進(jìn)居民的健康和生活滿意度。通過開展心理健康科普宣教、精神衛(wèi)生主題宣傳活動(dòng)和京津冀精神衛(wèi)生防治協(xié)同發(fā)展實(shí)踐交流等，積極營(yíng)造理解、接納、關(guān)愛精神障礙患者的社會(huì)氛圍，提高全社會(huì)對(duì)精神衛(wèi)生重要性的認(rèn)識(shí)，減緩心理行為問題和精神障礙的上升趨勢(shì)，促進(jìn)公眾心理健康和社會(huì)和諧發(fā)展。

　　2. 精神衛(wèi)生信息系統(tǒng)運(yùn)維及政務(wù)云資源租用項(xiàng)目

　　通過對(duì)北京市精神衛(wèi)生信息管理系統(tǒng)開展各類技術(shù)支持及升級(jí)維護(hù)服務(wù)，保證北京市精神衛(wèi)生信息管理平臺(tái)各級(jí)用戶對(duì)系統(tǒng)的正常使用，保障系統(tǒng)為所有北京市嚴(yán)重精神障礙患者提供優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的精神衛(wèi)生服務(wù)能力。通過租用政務(wù)云以及開展系統(tǒng)相關(guān)安全測(cè)評(píng)與運(yùn)維服務(wù)，不斷提升北京市精神衛(wèi)生信息管理系統(tǒng)的安全性，降低系統(tǒng)信息安全事件發(fā)生的概率，減少信息系統(tǒng)中斷風(fēng)險(xiǎn)，保證業(yè)務(wù)系統(tǒng)的高可用性，提升業(yè)務(wù)工作效率，不斷完善業(yè)務(wù)和信息資源的管理。

　　3.中央轉(zhuǎn)移支付重大傳染病防控項(xiàng)目

　　結(jié)合《財(cái)政部國(guó)家衛(wèi)生健康委關(guān)于提前下達(dá)2021年重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》(財(cái)社[2020]161號(hào))和《北京市財(cái)政局關(guān)于提前下達(dá)2021年中央轉(zhuǎn)移支付重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》(京財(cái)社指〔2020〕2314號(hào))等相關(guān)規(guī)定中有關(guān)要求，落實(shí)各項(xiàng)嚴(yán)重精神障礙綜合管理措施，創(chuàng)新管理服務(wù)模式，不斷提高嚴(yán)重精神障礙管理工作服務(wù)能力，提高嚴(yán)重精神障礙規(guī)范化管理和治療水平。同時(shí)，根據(jù)《全國(guó)社會(huì)心理服務(wù)體系建設(shè)試點(diǎn)工作方案》及年度試點(diǎn)工作任務(wù)要求，結(jié)合我市實(shí)際，2021年將繼續(xù)在北京市西城、朝陽(yáng)、海淀、房山和懷柔區(qū)5個(gè)試點(diǎn)區(qū)深化社會(huì)心理服務(wù)體系建設(shè)工作，通過開展調(diào)查研究、組織心理服務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、宣傳心理健康知識(shí)等工作，提升試點(diǎn)地區(qū)社會(huì)心理服務(wù)水平，促進(jìn)試點(diǎn)地區(qū)提煉、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，以便更好的向全市推廣實(shí)施。

　　四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2.41萬元。其中主要用于以下方面：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0萬元。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)2.41萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)2.41萬元，其中：公務(wù)用車燃油1.24萬元，公務(wù)用車維修0.43萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.43萬元，其他0.33萬元。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明

　　2021年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額41.26萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算14.93萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算23.67萬元，集中采購(gòu)及分散采購(gòu)2.66萬元。

　　(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明

　　2021年本單位政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　2021年，本單位填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占本單位全部預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算387.63萬元，占本單位年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

　　(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　本單位2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　　(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本單位2021年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年底，本單位共有車輛1臺(tái)，23.75萬元;單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1(套)，201.01萬元，無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第二部分 2021年單位預(yù)算報(bào)表

　　附件：北京市精神衛(wèi)生保健所2021年度單位預(yù)算報(bào)表

1.北京市精神衛(wèi)生保健所2021年收支總表.xls